2020年度宁德市海洋与渔业局部门预算说明

发布时间:2020-02-06 10:01 点击数:{{ pvCount }} 字体:      

  

第一部分: 部门概况…………………………………

    一、部门主要职责…………………………………

    二、部门预算单位构成………………………………

    三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2020年度部门预算表………………………

    一、收支预算总表……………………………………

    二、收入预算总表……………………………………

    三、支出预算总表……………………………………

    四、财政拨款收支预算总表…………………………

    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

    六、政府性基金拨款支出预算表…………………

   七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

   八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

   九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

   十、部门专项资金管理清单目录…………………

第三部分2020年度部门预算情况说明………

    一、预算收支总体情况………………………………

    二、一般公共预算拨款支出情况……………………

    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

    四、财政拨款预算基本支出情况………………………

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………

    六、预算绩效目标情况…………………………………

    七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释………………………………… 


第一部分  部门概况
 

一、部门主要职责

根据《中共宁德市委办公室  宁德市人民政府办公室关于印发宁德市海洋与渔业局职能配置内设机构和人员编制   规定的通知》(宁委办〔2019〕24号)文件精神,宁德市海洋与渔业局贯彻落实党中央及省委、市委关于海洋经济与渔业工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海洋经济与渔业工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行海洋经济与渔业发展的有关法律法规和政策,拟定海洋经济和渔业发展有关政策,规划并组织实施。

(二)协调推进我市海洋经济发展,对接开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议,指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。

(三)推动海洋经济科技创新,负责海洋经济运行监测、评估及信息发布等。

(四)负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划,提出相关投资项目需求和财政项目安排建议,并组织指导实施。

(五)组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排,指导渔业标准化生产。按分工提出海洋与渔业有关科研、技术推广项目建议,承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施等工作。指导水产技术推广体系建设。

(六)依法监督管理水产品质量安全,水产养殖用兽药及其它投入品的使用。指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。

(七)组织实施水域滩涂养殖证制度,指导水产健康养殖,组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作,组织水生动植物病害防控工作。

(八)组织实施渔业捕捞许可制度。负责渔船、渔机、渔具监督管理,组织渔船装备更新改造。监督管理远洋渔业,推动远洋渔业发展。

(九)负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。组织实施休渔禁渔制度,指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估,研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整的意见建议。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。

(十)承担我市渔港监督管理职责,负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理,配合推动落实渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序,指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。

(十一)指导渔业安全生产。负责渔港、渔业船舶(含休闲渔业船舶)安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故的调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理,承担渔事纠纷处理工作。

(十二)负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

(十三)按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

(十四)负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市海洋渔业局包括办公室、政策法规与行政审批科、渔业管理与资源保护科、海洋经济科、渔政渔港与防灾减灾科、机关党委等6个机关行政科(室)及4个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市海洋与渔业局

行政 财政全额拨款

10

11

宁德市海洋与渔业环境监测站

事业 财政全额拨款

8

7

宁德市水产技术推广站

事业 财政全额拨款

14

12

宁德市海洋与渔业执法支队

参公事业单位

财政全额拨款

56

52

宁德市海洋生态特别保护区与官井洋大黄鱼增殖管理站

参公事业单位

财政全额拨款

15

12

合计

 

103

94

三、部门主要工作任务

2020年,宁德市海洋与渔业局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,充分运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,推进高质量发展落实赶超,深入实施“一二三”发展战略,以服务海洋经济发展、建设现代渔业为目标,努力开创全市海洋与渔业新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)动真碰硬解难题,全力冲刺海上整治。一是抓好禁养区清退工作。根据方案要求,2020年6月底完成“清海”工作,时间紧,任务重,要再度对标对表,算好明细账,画好路径图,全面、细致、精准地对禁养区内的结构与布局做盘点清理,并成规模成片区推进禁养区渔排清退工作。二是抓好设施验收和资金发放。抓住设施检测合格报告等关键环节,进一步简化程序,加快已下水的塑胶养殖设施验收进度,及时拨付补助资金,确保2020年6月全面完成海上养殖设施验收及资金发放工作。三是推动养殖设施保险。做好养殖设施保险政策宣传工作,扩大保险覆盖面,确保塑胶小网箱做到保险全覆盖,深水大网箱和藻类浮球尽量动员养殖户参保,并将塑胶浮球产品质量险作为今后的一个工作重点来抓。

(二)抓产业结构优化,助推乡村振兴发展。一是实施乡村振兴战略。围绕“渔业旺、渔村美、渔民富”的发展愿景,继续推进渔业产业规模化发展,培养一批依托新型养殖设施的渔旅结合项目,推动一二三产联动发展;加快在建渔港建设,推进渔港经济区产业融合发展。二是加快养殖结构调整。积极发展健康生态渔业,加快发展休闲渔业,优化调整湾内养殖布局,加快湾内渔排升级改造,推广环保塑胶网箱和抗风浪深水大网箱;支持一批软硬件条件较好的水产企业申报省级、国家级原良种场,提高我市良种覆盖率,提升种质资源品质和水平。三是做强水产品加工流通。深化水产品精深加工,支持企业产品通过无公害、绿色、有机食品认证,扩大生产规模,延伸产业链,提升产品附加值;培育水产电商平台,拓宽水产品销售渠道。四是继续发挥渔业品牌效应。重点培育壮大宁德大黄鱼、霞浦海参、霞浦海带等区域公共品牌,支持水产龙头企业争创驰名商标、著名商标、地理标志保护商标和名牌产品,进一步提升我市渔业知名度和影响力,让特色渔业产业成为助推乡村振兴的加速器。五是支持水产原良种体系建设。支持一批软硬件条件较好的水产企业申报省级、国家级原良种场,提高我市良种覆盖率。

   (三)构建安全长效机制,推进“智慧海洋”建设。一是扎实推进渔业安全生产三年行动,遏制海上渔业违法违规生产经营行为,有效控制渔业生产不安全因素,维护渔业生产秩序。二是继续做好标准化海洋捕捞渔船更新改造和海洋捕捞渔民减船转产项目,机动渔船油价补贴相关工作。三是抓紧推进在册大中型渔船北斗示位仪安装任务,实现海上渔船“看得见”的目的。四是持续推广水产品质量安全“一品一码”全过程可追溯体系。五是落实好各项安全生产责任制度,完善预警体系,严格落实省市防指防汛防台风各项应对措施,努力推动全市渔业安全生产形势持续好转。

(四)强化渔业执法保障,提升服务管理高度。一是有效保护渔业资源。认真总结近年伏季休渔工作亮点及存在问题,完善伏休期间违禁渔获物处置工作制度,围绕渔港、渔场等重点区域、重点时段及辅助船和涉渔“三无”船舶等重点监管对象,强化海上巡查和港口监管,确保伏休制度顺利实施;进一步规范捕捞渔具管理,坚决取缔地笼、电脉冲渔具等禁用渔具,加大渔具网具尺寸管理,严厉打击大范围、群体性使用违规渔具捕捞行为,切实保护渔业资源;继续推进涉渔“三无”船舶拆解,做好乡镇“三无”船舶综合整治,努力建设平安渔业。二是加强水产品监管力度,做好水产养殖与水产品质量安全执法工作,保持常态化的执法检查和高压打击的查处力度,督促落实生产经营主体建立“三项记录”和水产品安全追溯主体责任,规范养殖生产经营行为,确保不发生重大的水产品质量安全事件。三是严把渔船检验监督。推进渔船检验和监督管理委托工作,加强新规则、规范的宣贯,继续做好渔船、图纸受理、发证工作,提升服务质量;强化对辖区渔船修造企业、第三方检修检测机构的日常监督检查,从源头上把好关,提升渔业船舶建造质量;加大对县级渔船检验机构业务指导,提升全市渔船检验监督水平。四是提升海洋执法监察。严格按照《行政执法委托书》委托事项履行职责,加强对我市毗邻海域的监督管理,依法查处海洋违法违规行为;做好第二轮中央环保督察反馈问题整改,加大海域使用疑点疑区核查、违规用海整改及围填海管控工作;持续组织、协调相关涉海部门及沿海县(市、区)执法机构开展打击海域非法采砂联合行动。

(五)抓机关作风建设,提升干部干事创业能力。注重自身绩效管理,民主行政、依法行政,加强党务、政务公开,全面提高机关效能。一是推进全面从严治党。深入贯彻落实中央和省、市委关于全面从严治党的部署要求,紧紧围绕全面从严治党新形势、新任务,抓牢主体责任这个“牛鼻子”,守住“主阵地”,种好“责任田”,打好“持久战”,以永远在路上的奋斗姿态,不断深化全面从严治党各项工作,构建良好政治生态。二是以“1263”机关党建机制为抓手,谋求党建创新。加强机关党委牵头谋划引领作用,围绕主题活动,在清海整治、渔村振兴等方面,做出行业特色;全面加强与渔区渔村、渔业龙头企业紧密联创,突出共建,创出特色;积极推动党建助力脱贫攻坚,协同挂勾村强化党建工作,推动与鹤峰社区共建活动,签订共建协议,丰富共建内容,有效创建渔业行业党建工作品牌。三是加强意识形态领域建设。进一步加强组织领导,强化措施,把意识形态工作作为党的建设的重要内容,纳入重要议事日程,纳入党建工作责任制,不折不扣地把意识形态工作的任务要求落到实处;创新理论学习方式,丰富理论学习内容,不断完善落实好党组中心组理论学习活动;统筹推进国家安全各项工作,严控网络安全,加强安全保密管理。四是继续开展精准帮扶。落实精准扶贫工作,对挂钩贫困户开展继续帮扶、回访工作;深化党建帮扶,继续与大坪村开展党建帮扶;牵头做好产业薄弱村帮扶工作,加大对少数民族挂钩村扶持力度。五是全面深化扫黑除恶专项斗争。按照上级部署,坚持深挖彻查,围绕行业特点,提升思想认识,强化线索摸排,加强综合治理,特别是围绕涉海涉砂行业乱象问题加强打击力度。六是加强综治信访工作。按照信访“路线图”依法处理信访事项,切实解决群众诉求难的问题,认真接待来访人员,及时依法依规办理信访件。七是全力冲刺文明单位建设。严格按照市委文明办要求,发挥工青妇组织作用,完成各项文明单位创建任务,迎接文明单位检查考评,营造和谐的文明单位形象。 

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

 

支  出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,562.13

一、基本支出

1,112.00

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

958.89

三、财政专户拨款

 

      对个人和家庭补助支出

7.86

四、单位其他收入

 

      公用支出

145.25

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

1,450.13

收入合计

2,562.13

支出合计

2,562.13

 

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合  计

2,562.13

2,562.13

 

 

 

 

504001001

宁德市海洋与渔业局机关本级

1,456.41

1,456.41

 

 

 

 

504001003

宁德市海洋生态特别保护区与官井洋大黄鱼增殖管理站

130.05

130.05

 

 

 

 

504001004

宁德市水产技术推广站

129.08

129.08

 

 

 

 

504001005

宁德市海洋与渔业执法支队

774.89

774.89

 

 

 

 

504001006

宁德市海洋与渔业环境监测站

71.70

71.70

 

 

 

 

               

 

三、支出预算总表

 

 四、财政拨款收支预算总表

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,562.13

一、基本支出

1,112.00

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

958.89

 

 

      对个人和家庭补助支出

7.86

 

 

      公用支出

145.25

 

 

二、项目支出

1,450.13

收入合计

2,562.13

支出合计

2,562.13

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,562.13

1,112.00

1,450.13

2080501

行政单位离退休

2.75

2.75

 

2080502

事业单位离退休

0.61

0.61

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.41

109.41

 

2101101

行政单位医疗

42.18

42.18

 

2101102

事业单位医疗

10.58

10.58

 

2101103

公务员医疗补助

13.19

13.19

 

2130101

行政运行(农业)

704.22

704.22

 

2130104

事业运行(农业)

149.94

149.94

 

2130106

科技转化与推广服务

500.00

 

500.00

2130110

执法监管

175.05

 

175.05

2130119

防灾救灾

40.00

 

40.00

2130199

其他农业支出

5.00

 

5.00

2139999

其他农林水支出

330.08

 

330.08

2200120

海域与海岛管理

400.00

 

400.00

2210201

住房公积金

79.12

79.12

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 无

 无

无 

无 

无 

备注: 2020我局没有政府性基金拨款支出预算。

 

           

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,562.13

301

工资福利支出

958.89

302

商品和服务支出

1,595.38

303

对个人和家庭的补助

7.86

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,112.00

301

工资福利支出

958.89

  30101

  基本工资

372.46

  30102

  津贴补贴

234.05

  30103

  奖金

24.44

  30107

  绩效工资

52.91

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

109.41

  30110

  职工基本医疗保险缴费

52.76

  30111

  公务员医疗补助缴费

13.19

  30112

  其他社会保障缴费

3.63

  30113

  住房公积金

79.12

  30199

  其他工资福利支出

16.92

302

商品和服务支出

145.25

  30201

  办公费

65.97

  30207

  邮电费

16.98

  30228

  工会经费

4.78

  30229

  福利费

2.24

  30239

  其他交通费用

54.60

  30299

  其他商品和服务支出

0.68

303

对个人和家庭的补助

7.86

  30302

  退休费

0.11

  30305

  生活补助

5.71

  30399

  其他对个人和家庭的补助

2.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

49.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

16.00

3、公务用车购置及运行费

33.00

其中:(1)公务用车运行费

33.00

      (2)公务用车购置费

0.00

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

 

十、部门专项资金管理清单目录


 

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,宁德市海洋与渔业局部门收入预算为2562.13万元,比上年减少164.98万元,主要原因是2019年机构改革职能转变,调减宁德市海域动态管理中心和宁德市海域收储管理中心等二个事业单位基本支出(人头经费)减少25.61万元,项目支出减少139.37万元。其中:一般公共预算拨款2562.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2562.13万元,比上年减少164.98万元,其中:人员支出958.89万元,对个人和家庭补助支出7.86万元,公用支出145.25万元,项目支出1450.13万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2562.13万元,比上年减少164.98万元,主要原因是基本支出(人头经费)减少25.61万元,项目支出减少139.37万元,变动原因为(1)减少海上养殖整治巡逻艇购置经费350万元;(2)减少海漂垃圾治理工作经费100万元;(3)增加省级2020年海洋与渔业发展专项资金330.08万元。(4)减少海洋与渔业执法经费19.45万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休2.75万元,主要用于行政及参公事业单位离退休人员公务费支出

(二)2080502事业单位离退休0.61万元,主要用于财政核拨的事业单位离退休人员公务费支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.11万元,主要用于市海洋与渔业局机关及4家下属事业单位基本养老保险支出。

(四)2101101行政单位医疗42.18万元,主要用于行政及参公事业单位离退休人员医疗方面经费支出。

(五)2101102事业单位医疗10.58万元,主要用于事业单位离退休人员医疗方面经费支出。

(六)2101103公务员医疗补助13.19万元,主要用于行政及参公事业单位人员医疗补助支出。

(七)2130101行政运行(农业)704.22万元,主要用于行政及参公事业单位在职人员经费支出。

(八)2130104事业运行(农业)149.94万元,主要用于财政核拨的事业单位在职人员经费支出。

(九)2130106科技转化与推广服务500万元,主要用于深远海养殖扶持资金。

(十)2130110执法监管175.05万元,主要用于海监维权执法、查处违法用海,非法采砂,实施伏季休渔等执法管理支出。

(十一)2130119防灾救灾40万元,主要用于东海分局观测预报系统运行维护经费和播报经费。

(十二)2130199其他农业支出5万元,主要用于海洋与渔业发展项目评审费用5万元。

(十三)2139999其他农林水支出330.08万元,省级2020年海洋与渔业发展专项资金,主要用于海洋减灾能力提升150万元、水产品质量安全监管及“一品一码”10万元、增殖站渔业资源保护15万元、水技站水生动物病害疫情监测32万元、监测站渔业资源监测资金52万元、内陆重点渔业水域监测资金15万元、水产品质量安全管理检测资金1.08万元、赤潮监测资金55万元。

(十四)2200120海域和海岛管理400万元,主要用于海上综合整治专项资金400万元,其中:海上巡查整治工作经费200万元、海上养殖综合整治队伍建设100万元、舰艇维护经费100万元。

(十五)2210201住房公积金79.12万元,用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我局2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1112.00万元,其中:

(一)人员经费966.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费145.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
我局2020年没有预算安排因公出国(境)经费,无增长,与上年持平。

(二)公务接待费
2020年预算安排16万元。公务接待费计划主要用于协调各部门各行业积极做好海上养殖综合整治工作,努力推进海上养殖设施升级改造项目,积极争取中央资金建设海洋经济强市,促进海洋与渔业交流合作等方面的接待活动。与上年相比支出下降8万元,下降33%,主要原因是加强了内控制度,严格控制铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排33万元,其中:公车运行费33万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增加7万元,增长27%,主要原因是加强内控制度,严格控制防止执法车辆及监测检测车铺张浪费,同时平台租用车辆支出增加的原因是海上综合整治工作力度大,处理突发事件、维护海洋与渔业生产秩序、海洋与渔业防灾减灾以及海上执法任务多。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年宁德市海洋与渔业局共设置6个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是项目评审费5万元、海上综合整治专项资金400万元、东海分局观测预报系统运行维护经纲和播报经费40万元、深远海养殖扶持资金500万元、现代渔业发展专项资金200万元、海洋渔业执法经费175.05万元等6个项目,共涉及财政拨款资金1320.05万元。

(二)绩效目标表及说明(待定)

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年宁德市海洋与渔业局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1112万元,比2019年1137.61万元减少25.61万元,主要原因是机构改革单位职能转变而调出人员3人及严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二)政府采购情况

2020年宁德市海洋与渔业局政府采购预算总额97.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,宁德市海洋与渔业局部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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