2019年度宁德市海洋与渔业局预算说明

发布时间:2019-02-11 08:30 点击数:{{ pvCount }} 字体:      


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第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分20119年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 


第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

市海洋与渔业局贯彻落实市委市政府和上级主管部门关于海洋与渔业工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强省委对海洋经济与渔业工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关海洋与渔业法律、法规和方针政策,拟定我市海洋与渔业发展战略和相关政策、措施,并组织实施。

(二)会同有关部门拟定全市海洋功能区划、海域与海岛开发规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。协调各部门、行业的海域与海岛利用开发活动。

(三)监督检查海洋与渔业行政执法工作。承办并组织协调重大权益纠纷,依法处理涉外渔事案件。

(四)负责规范管辖海域使用秩序工作。监督管理国家授权的海域使用。组织实施海域权属登记、海域论证、海域评估和海域界线勘定和管理,审批和管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度。

(五)承担无居民海岛合法使用的责任,负责无居民海岛的使用管理。

(六)承担海洋环境和渔业水域生态保护的责任。会同有关部门组织拟定海洋环境保护与整治规划;执行污染物排海标准和总量控制制度。主管防止海洋石油勘探开发和海岸、海洋工程项目、海洋倾废弃物对海洋污染损害的环境保护工作。监督陆源污染物排海、生物多样性和海洋生态环境保护。

(七)负责海洋、渔业防灾减灾工作。承担组织海洋环境的调查、监测、监视和评价以及海洋灾害预警通报工作。指导海洋自然灾害影响评估工作。加强防灾减灾基础设施建设。

(八)负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全市渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔船管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。负责全市海洋与渔业突发应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

(九)负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织水生动植物病害防控工作。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通,参与品牌培育和市场体系建设。

(十)负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划和相关政策、措施,实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。组织实施海洋基础与综合调查。

(十一)贯彻执行国家海洋与渔业涉外法律和方针、政策,组织开展有关对外(台)经济、技术交流与合作。参与监督执行国际海洋与渔业公约、条约和双边、多边协定。依法处理有关涉外事务。

(十二)负责海洋与渔业经济的统计、财务、信息、资料和档案管理和服务工作。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市海洋渔业局包括办公室、渔业经济科、海域和海岛管理科、政策法规与行政审批科、计划财务科以及资源环境保护科等6个机关行政科(室)及6个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市海洋与渔业局

财政全额拨款

14

12

宁德市海洋与渔业环境监测站

财政全额拨款

8

7

宁德市水产技术推广站

财政全额拨款

14

12

宁德市海洋与渔业执法支队

财政全额拨款

56

52

宁德市海域动管中心

财政全额拨款

3

3

宁德市海域收储中心

财政全额拨款

5

3

宁德市海洋生态特别保护区与官井洋大黄鱼增殖管理站

财政全额拨款

15

12

合计

 

115

101

 

三、部门主要工作任务

2019年,宁德市海洋与渔业局部门主要任务是:继续围绕贯彻十九大战略部署,深入贯彻习近平总书记海洋强国战略思想,以服务海洋经济发展、建设现代渔业为目标,努力开创全市海洋与渔业新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作

(一)加强生态环境高颜值建设继续推进海上养殖清理整治,加强渔排和藻类清退、升级改造工作进程的推进力度,督促各沿海县(市、区)政府完成海上整治工作任务。配合市司法局做好《宁德市三都澳海域环境保护条例》立法工作,进一步规范海上综合整治管理,同时,联合相关职能单位编制海上运输管理办法,杜绝海上藻类非法运输现象。持续开展水生生物增殖放流,坚持数量和质量并重,完成国家渔业资源的增殖放流任务,做好自然渔业资源保护工作。

(二)强化海洋渔业执法监管。一是加大用海项目监管及疑点疑区严核查监督、指导工作力度,突出抓好海上非法采砂和非法围填海的查处,并继续做好国家海洋督查和中央环保督查反馈问题整改工作。二重点打击非法捕捞、涉渔“三无”船舶、外省渔船非法入渔、等各类渔业违法行为,严格落实伏季休渔制度,严肃查处违反伏休规定的各类违法行为,保护海洋渔业资源。继续加强清理整治违规渔具的高压态势。

(三)促进现代渔业高质量提升。一积极发展健康生态渔业,优化调整湾内养殖布局,推广环保塑胶渔排、抗风浪深水大网箱,改造藻类养殖设施。二是做强水产加工流通业。三是深化渔业品牌建设,进一步提升我市渔业知名度和影响力。四是强化水产品质量安全监管。四是强化渔港项目建设,

(四)狠抓机关作风建设。一是加强党的建设。二是加强意识形态工作。三是抓好党风廉政建设。四是切实增加基层党组织战斗力。五是深入开展扫黑除恶专项斗争。六是创建优美环境,提升单位文明形象。

 

第二部分2019年度部门预算表

一、 收支预算总表

附表1

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,727.11

一、基本支出

1,137.61

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

973.57

三、财政专户拨款

 

      对个人和家庭补助支出

10.18

四、单位其他收入

 

      公用支出

153.86

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

1,589.50

收入合计

2,727.11

支出合计

2,727.11

注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同

二、 收入预算总表

附表2

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,727.11

2,727.11

 

 

 

 

504001001

宁德市海洋与渔业局机关本级

1,594.72

1,594.72

 

 

 

 

504001002

宁德市海域使用动态监管中心

25.77

25.77

 

 

 

 

504001003

宁德市海洋生态特别保护区与官井洋大黄鱼增殖管理站

122.93

122.93

 

 

 

 

504001004

宁德市水产技术推广站

121.10

121.10

 

 

 

 

504001005

宁德市海洋与渔业执法支队

774.02

774.02

 

 

 

 

504001006

宁德市海洋与渔业环境监测站

68.85

68.85

 

 

 

 

504001007

宁德市海域海岛收储中心

19.72

19.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三、 支出预算总表

附表3

 

 

四、 财政拨款收支预算总表

附表4

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2,727.11

一、基本支出

1,137.61

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

973.57

 

 

      对个人和家庭补助支出

10.18

 

 

      公用支出

153.86

 

 

二、项目支出

1,589.50

收入合计

2,727.11

支出合计

2,727.11

 五、 一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,727.11

1,137.61

1,589.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.35

2.35

 

2080502

事业单位离退休

3.50

3.50

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.74

134.74

 

2101101

行政单位医疗

40.37

40.37

 

2101102

事业单位医疗

11.72

11.72

 

2101103

公务员医疗补助

13.03

13.03

 

2130101

行政运行

683.35

683.35

 

2130104

事业运行

170.39

170.39

 

2130106

科技转化与推广服务

500.00

 

500.00

2130110

执法监管

194.50

 

194.50

2130119

防灾救灾

40.00

 

40.00

2130199

其他农业支出

355.00

 

355.00

2200218

海岛和海域保护

500.00

 

500.00

2210201

住房公积金

78.16

78.16

 

 

六、 政府性基金拨款支出预算表

附表6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年我局没有政府性基金拨款支出预算

 

七、 一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,727.11

301

工资福利支出

973.57

302

商品和服务支出

1,643.36

303

对个人和家庭的补助

110.18

八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,137.61

301

工资福利支出

973.57

  30101

  基本工资

352.07

  30102

  津贴补贴

235.27

  30103

  奖金

22.44

  30107

  绩效工资

63.95

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

134.74

  30110

  职工基本医疗保险缴费

52.09

  30111

  公务员医疗补助缴费

13.03

  30112

  其他社会保障缴费

3.64

  30113

  住房公积金

78.16

  30199

  其他工资福利支出

18.18

302

商品和服务支出

153.86

  30201

  办公费

74.40

  30207

  邮电费

16.92

  30228

  工会经费

4.61

  30229

  福利费

2.42

  30239

  其他交通费用

54.72

  30299

  其他商品和服务支出

0.79

303

对个人和家庭的补助

10.18

  30302

  退休费

0.11

  30305

  生活补助

5.71

  30399

  其他对个人和家庭的补助

4.36

 

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

50.00

1、因公出国()费用

0.00

2、公务接待费

24.00

3、公务用车购置及运行费

26.00

其中:(1)公务用车运行费

26.00

      2)公务用车购置费

0.00

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

十、 部门专项资金管理清单目录

附表10

2019年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 宁德市海洋与渔业局

 项目评审费

 根据宁财农[2020]1号文件及海洋与渔业项目工作需要

 3

 5

 5

 

 项目法

 宁德市海洋与渔业局

 海上综合整治专项资金

 根据宁德市人民政府办公室关于印发宁德市湾内海域综合整治长效管理办法的通知》(宁政办[2017]98号)文件和《中共宁德市委 宁德市人民《宁德市海上养殖综合整治工作方案》的通知》(宁委(201862号)字精神

 3

 400

 400

 

 项目法

宁德市海洋与渔业局

海漂垃圾治理整治工作经费

宁德市人民政府办公室关于印发宁德市海漂垃圾治理实施方案的通知》(宁政办[2016]155号)和《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市海漂垃圾治理工作考评方案的通知》(宁政办[2016]225号)等文件精神

3

100

100

 

项目法

宁德市海洋与渔业局

海上养殖整治巡逻艇购置经费

宁德市委 宁德市人民政府关于印发〈宁德市海上养殖综合工作方案〉的通知(宁委[2018]62号)文件

1

350

350

 

项目法

 宁德市海洋与渔业局

 东海分局观测预报系统运行维护经费和播报经费

 根据市政府主要领导1024日在《宁德市财政局关于市海洋与渔业局要求安排海洋预报经费反馈的函》(宁财函〔2017789号)上的批示精神,从2017年开始给予安排东海分局观测预报系统运行维护经费和播报经费40万元。

 3

 40

 40

 

 项目法

 宁德市海洋与渔业局

 深远海养殖扶持资金

 市政府调配

 3

 500

 500

 

 项目法

 宁德市海洋与渔业局

 海洋渔业执法经费

  宁财农[2020]1号文件及海洋与渔业执法工作需要

 3

 175.05

 175.05

 

 项目法

《宁德市财政专项资金管理办法》、《宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》和《宁德市海洋与渔业局财务管理暂行规定》

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

4.无数据单位,请备注“本单位无专项资金管理清单目录”

 

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,宁德市海洋与渔业局收入预算为2727.11万元,比上年增加378.77万元,主要原因是基本支出(人头经费)增加12.77万元,项目支出增加366万元,变动原因为(1)海上综合整治专项资金由300万变为400万元,增加100万元;(2)世行贷款已还清,世行贷款还贷支出89万元不再保留;(3)增加海上养殖整治巡逻艇购置经费350万元;(4)旧渔排升级改造建设资金500万元变更为深远海养殖扶持资金500万元。其中:一般公共预算拨款2727.11万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2727.11万元,比上年增加378.77万元,其中:人员支出973.57万元,对个人和家庭补助支出10.18万元,公用支出153.86万元,项目支出1589.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2727.11万元,比上年增加378.77万元,主要原因是基本支出(人头经费)增加12.77万元,项目支出增加366万元,变动原因为(1)海上综合整治专项资金由300万变为400万元,增加100万元;(2)世行贷款已还清,世行贷款还贷支出89万元不再保留;(3)增加海上养殖整治巡逻艇购置经费350万元;(4)旧渔排升级改造建设资金500万元变更为深远海养殖扶持资金500万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休2.35万元,主要用于行政及参公事业单位离退休人员公务费支出

    (二)2080502事业单位离退休3.5万元,主要用于财政核拨的事业单位离退休人员公务费支出。

    (三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.74万元,主要用于市海洋与渔业局机关及6家下属事业单位基本养老保险支出。   

    (四)2101101行政单位医疗40.37万元,主要用于行政及参公事业单位离退休人员医疗方面经费支出。

    (五)2101102事业单位医疗11.72万元,主要用于事业单位离退休人员医疗方面经费支出。

    (六)2101103公务员医疗补助13.03万元,主要用于行政及参公事业单位人员医疗补助支出。

    (七)2130101行政运行(农业)683.35万元,主要用于行政及参公事业单位在职人员经费支出。

    (八)2130104事业运行(农业)170.39万元,主要用于财政核拨的事业单位在职人员经费支出。

    (九)2130106科技转化与推广服务500万元,主要用于深远海养殖扶持资金。

    (十)2130110执法监管194.5万元,主要用于海监维权执法、查处违法用海,非法采砂,实施伏季休渔等执法管理支出。

    (十一)2130119防灾救灾40万元,主要用于东海分局观测预报系统运行维护经费和播报经费。

    (十二)2130199其他农业支出355万元,主要用于海上养殖整治巡逻艇购置费用350万元,项目评审费用5万元。

    (十三)2200218海岛和海域保护500万元,主要用于海上巡查整治工作经费400万元,海漂垃圾治理整治工作经费100.00万元。

    (十四)2210201住房公积金78.16万元,用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2727.11万元,其中:

(一)人员经费983.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费153.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  本单位2019年没有预算安排因公出国(境)经费,无增长,与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排24万元。公务接待费计划主要用于协调各部门各行业积极做好清海工作,努力推进海上养殖设施升级改造项目,争取中央资金建设海洋经济强市,促进海洋与渔业交流合作等方面的接待活动。与上年相比支出下降11万元,下降31%,主要原因是加强了内控制度,严格控制铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排26万元,其中:公车运行费26万元,公车购置费0万元。与上年持平

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年宁德市海洋与渔业局共设置8个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是项目评审费5万元、海上综合整治专项资金400万元、海漂垃圾治理整治工作经费100万元、东海分局观测预报系统运行维护经纲和播报经费40万元、海上养殖整治巡逻艇购置经费350万元、深远海养殖扶持资金500万元、现代渔业发展专项资金200万元、海洋渔业执法经费194.5万元等项目,共涉及财政拨款资金1789.5万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明:无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019宁德市海洋与渔业局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出853.74万元,比2018年减少5.66万元,主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2019宁德市海洋与渔业局政府采购预算总额432万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,宁德市海洋与渔业局部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年度项目经费绩效目标表、绩效信息表。 

 

 

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